INFORMES MATRIZ DE RIESGOS
Conoce los informes elaborados por la oficina de Control Interno de nuestra Corporación.
Informes año 2021
- Consolidado Final Valoracion controles Marzo 31
- Consolidado Final Valoracion de controles Junio 30
- Evaluacion matriz de riesgos sin Controles Marzo 31
- Evaluacion matriz de riesgos con Controles Marzo 31
- Matriz de riesgos sin controles Junio 30
- Matriz de riesgos con controles Junio 30
Informes año 2020
- Evaluación matriz de riesgos con Controles 2do. Trimestre
- Evaluación matriz de riesgos sin Controles 2do. Trimestre
- Evaluación matriz de riesgos Junio 30
- Evaluación matriz de riesgos Marzo 31
- Listado de riesgos por areas
- Evaluación de Matriz de Riesgos con Controles 1er. Trimestre
- Evaluación de Matriz de Riesgos sin Controles 1er. Trimestre
- Plan de mejoramiento Evaluacion Controles 1er. Trimestre
- Evaluación de Matriz de Riesgos con controles 2020
- Evaluación de Matriz de Riesgos sin controles 2020
- Plan de Mejoramiento-Valoración de controles del 4o. trimestre de 2020
Informes año 2019
- Evaluación de controles 1er trimestre
- Evaluación de controles 2do trimestre
- Evaluación de controles 3er trimestre
- Evaluación de controles 4to trimestre
- Evaluación Matriz de Riesgos Marzo 30
- Evaluación Matriz de Riesgos Junio 30
- Evaluación Matriz de Riesgos Septiembre 30
- Evaluación Matriz de Riesgos Diciembre 31
